2015.  6.

제185회 익산시의회(임시회)

― 2015 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

상하수도사업단

보 고 순 서

□	일반현황	………	1
□	상수도과	………	3
□	하수도과	………	21
□	하수관리과	………

하수도과

□	비전 및 중점과제
□	일 반 현 황
□	2015 예 산 집 행 실 적
□	2015 상반기 성과
□	2015 주 요 업 무 추진상황

비전 및 중점과제

	비 전
완벽한 하수처리로 녹색 청정 익산건설

		전 략 목 표
◦ ◦	하수처리 운영 효율 증대로 쾌적한 주거환경 제공 수질개선을 통한 삶의 질 향상으로 시민만족 행정 구현

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정화된 하수를 이용한 방류수 재이용 및 생태습지공원 조성 하수관거사업 추진으로 방류지역의 수질보전 완벽한 하수처리를 위한 과학적 하수처리시설 설치

일  반  현  황

□ 기       구

					하수도과
하수행정			하수시설			하수운영			생활하수			하수관리

□ 정  ․  현  원

(단위:명)

구 분	계	직 급 별								비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	계약	기타
정 원	28		1	8	7	5	7	-	-
현 원	28		1	12	9	5	1	-	-	육아휴직 1명 (16.6.30.까지)
증 감				4	2		▵6

□ 사  무  분  장

◦	하수행정 :	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고감독, 입찰 및 계약, 하수도사용료․원인자부담금 부과징수, 공기업평가 결산
◦	하수시설 :	하수정비기본계획 수립, 하수관거임대형민간투자사업(BTL),하수관거정비사업, 유천생태습지 및 생태하천 복원사업, 북부하수처리장주민숙원사업
◦	하수운영 :	천서․왕궁지구 하수관거 정비사업, 화정지구 소규모마을하수처리장 설치사업, 공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 3산단 폐수종말처리시설 운영관리
◦	생활하수 :	개인하수처리시설 설치신고․준공․지도점검, 분뇨수집․운반업 허가 및 지도점검, 지하수개발이용 허가․신고․준공, 공중화장실, 배수설비협의
◦	하수관리 :	시내일원하수도공사, 하수생활민원처리, 주민숙원사업, 맨홀정비, 준설원관리, 온천지구 지정 및 관리

□ 하수도 시설현황

총인구(천명)	하수인구(천명)	보급률(%)	개소수(전)	비 고
304	268	88	40,558

□ 하수도 관로 현황

(단위 : km)

구 분		시설계획	시 설	미시설	설치율(%)	비 고
계		1,413	1,244	169	88
합류식		451	451	-	100
분류식	소 계	962	793	169	82.4
	오수관	598	445	153	74.4
	우수관	364	348	16	95.6

□ 하수처리시설 현황

시 설 명	개 소	처리용량	비 고
계	27	139,521㎥/일
익산공공하수처리시설	1	100,000㎥/일
함열공공하수처리시설	1	6,000㎥/일
북부공공하수처리시설	1	30,000㎥/일
금마공공하수처리시설	1	1,100㎥/일
여산공공하수처리시설	1	600㎥/일
소규모 공공하수처리시설	21	1,671㎥/일
분뇨처리장	1	150㎥/일

2015 예산집행실적

【 2015. 5. 22. 현재 】                                                        (단위:천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
하수도특별회계				52,845,980	25,127,810	27,718,170	47.5
	사업비용			33,994,328	20,960,210	13,034,118	61.7
		관거비		17,462,867	7,870,010	9,592,857	45.1
			인건비(무기계약근로자,기간제)	554,270	233,502	320,768	42.1
			퇴직급여	60,000	0	60,000	0
			일반운영비	135,109	29,269	105,840	21.7
			재료비	64,652	16,000	48,652	24.7
			복리후생비	87,836	24,802	63,034	28.2
			배상금등	5,000	280	4,720	5.6
			민간위탁금	16,556,000	7,566,157	8,989,843	45.7
		펌프장비		145,700	42,608	103,092	29.2
			일반운영비	16,320	3,613	12,707	22.1
			재 료 비	500	0	500	0
			시설장비유지비	5,000	0	5,000	0
			동력비	23,880	6,562	17,318	27.5
			민간위탁금	100,000	32,433	67,567	32.4
		처리장비		13,685,301	12,000,976	1,684,325	87.7
			기간제근로자등보수	9,376	0	9,376	0
			일반운영비	200,887	157,699	43,188	78.5
			재료비	29,836	1,654	28,182	5
			복리후생비	900	900	0	100
			시설장비유지비	84,400	35,132	49,268	41.6
			동력비	81,600	39,812	41,788	48.8
			민간위탁금	13,278,302	11,765,779	1,512,523	88.6
		일반관리비		2,575,660	1,044,125	1,531,535	40.5
			보수	1,620,624	644,844	975,780	39.8
			직무수행경비	81,420	33,027	48,393	40.6
			일반운영비	138,249	38,049	100,200	27.5
			여비	63,880	23,636	40,244	37
			업무추진비	8,320	3,442	4,878	41.4
			복리후생비	18,032	6,531	11,501	36.2
			수선유지교체비	10,600	0	10,600	0
			일반보상금	4,680	1,050	3,630	22.4
			성과상여금	80,000	75,191	4,809	94
			연금부담금등	275,421	128,538	146,883	46.7
			공기업특별회계간부담금	274,434	89,817	184,617	32.7
		차입금이자상환		22,800	2,491	20,309	10.9
		예비비		102,000	0	102,000	0

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
	자본적지출			18,851,652	4,167,600	14,684,052	22.1
		유형자산취득		16,803,538	4,110,683	12,692,855	24.5
			시설비	15,335,283	4,090,295	11,244,988	26.7
			감 리 비	1,407,376	0	1,407,376	0.0
			시설부대비	50,829	11,139	39,690	21.9
			자산취득비	10,050	9,249	801	92.0
		비가동설비자산		1,344,253	12,617	1,331,636	0.9
			시설비	452,128	11,412	440,716	2.5
			시설부대비	1,225	1,205	20	98.4
			민간자본이전	890,900	0	890,900	0
		비유동부채상환		177,200	44,300	132,900	25.0
		기타자본적지출		226,661	0	226,661	0
		예비비		300,000	0	300,000	0

2015 상반기 성과

□ 하수도사용료 현실화 추진

◦ 인상시기 : 2015년 3월 고지분부터(2015.1.9. 조례개정공포)

◦ 인 상 율 : 기존대비 20% 인상 (단, 대중탕용은 3%인상)

◦ 세입증가액 : 17억원 정도(3월~12월)

□ 오․우수관 분리로 하수처리시설 효율개선

◦ 함열․춘포처리구역 하수관거 정비사업 추진

▸ 관거정비 2km,  배수설비 176개소

◦ 천서왕궁지구 하수관거 정비사업 추진 : 관거정비 5km

□ 공공하수처리장 최적운영을 통한 수질환경개선

◦ 총27개소(139,521㎥/일) 하수처리시설의 정상가동 및 유지관리

◦ 하수처리시설 적정운영 관리를 통한 처리효율 향상 및 수질오염 저감

□ 유천 생태습지 및 생태하천 복원사업으로 친수문화공간 조성

◦ 생태습지, 생태수로, 산책로 조성 등

◦ 선진지 견학(용인시 경안천생태습지, 남원시 요천생태습지)을

통한 주민요구사항 반영 – 어울림광장, 하늘정원 조성

□ 읍․면․동 소규모 하수도시설공사 및 신속한 생활민원 처리

◦ 하수도정비 L=6.0㎞, 기계준설 700㎥

◦ 365일 누수없는 비상대기 근무로 781건의 하수생활민원 처리

◦ 원활한 배수를 위한 맨홀 및 하수도 준설 389건, 파손 하수관로 복구 및

맨홀 단차조정 392건 실시

2015 주요업무 추진상황

		함열․춘포처리구역 하수관거 정비사업 유천 생태습지 및 생태하천 복원사업 천서․왕궁지구 하수관거 정비사업 화정지구 소규모 마을하수처리장 설치사업 읍․면․동지역 하수도 시설 및 준설사업

1		함열·춘포 처리구역 하수관거 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 함열처리구역(용안 난포리, 낭산 삼담리, 성당 성당리 일원)

춘포처리구역(춘포리 신촌마을, 석탄동 신복마을 일원)

◦ 사업내용 : 오수관로 32.9km, 배수설비 1,018가구

▸ 함열처리구역 : 오수관로 22.5km, 배수설비 591가구

▸ 춘포처리구역 : 오수관로 10.4km, 배수설비 427가구

◦ 총사업비 : 24,489백만원(국비 17,142, 도비 60, 시비 7,287)

▸ 2015년 사업비 : 6,304백만원(국비 4,438, 도비 60, 시비 1,806)

▸ 시비 부족분 추경에 확보(1,082백만원)

◦ 사업기간 : 2011. 1.  ~  2015. 12 .

□ 상반기 추진실적 (전체공정 80%)

◦ 함열처리구역 : 오수관로 L=1.3㎞(누계 21.0km), 배수설비 98가구(누계 359가구)

◦ 춘포처리구역 : 오수관로 L=0.7㎞(누계 7.6km), 배수설비 78가구(누계 112가구)

□ 하반기 추진계획

◦ 사업 추진 및 완료	2015. 6. ~ 2015. 12.

▸ 함열처리구역 : 오수관로 L=1.5㎞, 배수설비 232가구

▸ 춘포처리구역 : 오수관로 L=2.8㎞, 배수설비 315가구

2		유천 생태습지 조성 및 생태하천 복원사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 금강동 일원(익산하수처리시설 앞)

◦ 사업내용 : 생태습지 조성 134,521㎡, 생태하천(목천포천) 복원 L=1.3km

◦ 총사업비 : 28,550백만원(국비 14,061, 시비 14,489)

▸ 2015년 사업비 : 1,374백만원(전액시비)

▸ 시비 부족분 추경에 확보(921백만원)

◦ 사업기간 : 2009. 1.  ~  2015. 11.

□ 상반기 추진실적(전체공정 85%)

◦ 산책로(L=0.9km) 포장, 하천돌쌓기 및 식생매트 설치, 수목식재

◦ 생태습지 내 가로등 설치 및 배선 작업

□ 하반기 추진계획

◦ 사업 추진 및 완료	2015. 6. ~ 2015. 11.

▸ 생태습지 조성 : 산책로(L=2.2km) 포장, 수목 식재 및 가로등(46주) 설치

▸ 생태하천 복원 : 제방포장 및 돌쌓기 마무리

3		천서·왕궁지구 하수관거 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 춘포 천서리, 오산리, 왕궁 온수리 일원(익산, 금오, 신촌농장)

◦ 사업내용 : 오수관로 45.1km, 배수설비 854개소

◦ 총사업비 : 25,486백만원[국비 17,840, 도비 764, 시비 6,882 ]

▸ 2015년 사업비 : 15,501백만원(국비 11,773, 도비 505, 시비 3,223)

▸ 시비 부족분 추경에 확보(2,328백만원)

◦ 공사기간 : 2015. 2. ~ 2017. 2.

□ 상반기 추진실적 (전체공정 15%)

◦ 공사계약 및 착공	2015. 2. 10.

◦ 주민설명회 개최	2015. 4.  8.

◦ 오수관로 L=5㎞, 중계펌프장 2개소

□ 하반기 추진계획

◦ 사업 추진 및 완료	2015. 6. ~ 2017. 2.

▸ 오수관로 L=40.1km, 배수설비 854개소

4		화정지구 소규모 마을하수처리장 설치사업

□ 사 업 개 요

◦ 위   치 : 망성 내촌리 일원 (교황, 지장, 내촌, 신흥, 방축, 화정, 미동,

동촌 마을)

◦ 사업내용 : 오수관로 10.4km, 배수설비 256개소, 마을하수처리장 120㎥/일

◦ 총사업비 : 5,464백만원(국비 3,825,  시비 1,639)

▸ 2015년 사업비 : 3,117백만원( 국비 2,392, 시비 725)

▸ 시비 부족분 추경에 확보(425백만원)

◦ 공사기간 : 2015. 3. ~ 2017. 2.

□ 상반기 추진실적(전체공정 5%)

◦ 계약체결 및 공사착공	2015. 3. 2.

◦ 주민설명회 개최	2015. 4. 7.

◦ 오수관로 L=1.0㎞

□ 하반기 추진계획

◦ 사업 추진 및 완료	2015. 6. ~ 2017. 2.

▸ 오수관로 L=9.4km, 배수설비 256개소, 마을하수처리장 1식

5		읍·면·동지역 하수도 시설 및 준설사업

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 익산시 일원(29개 읍․면․동)

◦ 사업내용 : 996백만원(전액시비)

▸ 하수도시설공사(L=10km 정도)

▸ 주민참여예산 사업(24개소)

▸ 하수도 기계준설

▸ 씽크홀 및 하수관파손 긴급 복구공사 등

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 11.

□ 상반기 추진실적 (전체공정 60%)

◦ 읍·면·동별 사업대상지 현장조사 및 설계	2015. 1. ~ 2015. 2.

◦ 공사 계약 및 사업추진	2015. 3. ~ 2015. 5.

□ 하반기 추진계획

◦ 사업 추진 및 완료	2015. 6. ~ 2015. 11.

◦ 소파보수 등 유지관리	2015. 6. ~ 2015. 11.